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请问老师，前任做的应付职工薪酬里面一直挂着期末余额，是不是工资没发
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你好 你看看是不是应付职工薪酬 贷方有金额没法的话 就是可能产生贷方余额的
2020 04/10 12:16
84784978 
2020 04/10 12:41
老师，，你看下前前任做的意思是不是ji提当月工资，发上个月的，但是前任是当月计提发当月
84784978
2020 04/10 12:41
老师，如何拍照你
meizi老师 
2020 04/10 12:47
你好 正常是当月计提当月工资 发放可以是当月发放当月工资 或者发放上月工资的。 你看下你们下方是否有一个插入图片上传
84784978
2020 04/10 18:06
老师，看得清吗，前前任做的是计提当月工资，发放上月工资，前任接手直接是计提当月工资，发放当月工资！那个正确啊，现在应付职工薪酬贷方是有金额的
meizi老师
2020 04/10 18:09
你好 你们工资具体是本月发上月工资 还是本月发放本月工资 的 ？
84784978
2020 04/10 18:10
这是外帐，老师，我跟着前面的人做，现在查出来这样，不知道如何调整
meizi老师
2020 04/10 18:13
你好 我知道是外账 。我是问你实际你们是本月发上月工资 还是本月发放本月工资的情况 ； 应付职工薪酬贷方有余额 说明你计提的多了 发放的少 。 你就去查你发放是不是还有没发放的金额 。
84784978
2020 04/10 18:18
我查了前前任的，他是做的就是当月发放上月的工资，但是到了前任，她直接就是当月计提当月发放了
meizi老师
2020 04/10 18:22
你好 那既然之前都是当月计提当月发放了。 说明 就应该平了应付职工薪酬科目的 。 你去核对应付职工薪酬-工资这个明细账 。 借贷方怎么回事 。 是计提多了 还是发放少了。
84784978
2020 04/10 18:26
就是还是要去找之前，到底多出来贷方是再那个月对不对？是不是计提多了？
meizi老师
2020 04/10 18:28
你好嗯是的 你现在估计是多计提了少发放了金额 这样导致的 。 导致贷方有余额。 挨着核对下 。
84784978
2020 04/10 18:30
前前任做的都是当月计提工资，当月发的是上月的工资！前任直接就做了当月计提当月发放了！按这种看是不是就是少发了一次？
meizi老师
2020 04/10 18:31
你好 就算是少发了。 你前任也应该发现及时去冲的。 就是意思你计提了10元 那么最终 你肯定会发10元的。 除非有多计提或者少发的情况导致的。 你只有挨着去查下具体原因了。
84784978
2020 04/10 18:33
他肯定没有发现，直接就以为是当月计提当月发工资，我看了，前前任一直挂着贷方余额，我问前任，她就回了句，不知道为什么有余额，反正我是当月计提当月发工资，没查原因，就这样交给我了
meizi老师
2020 04/10 18:35
你好 那说明是之前前前任留着的余额。 你去看看金额有多少 。你把她调整过来 。 随便查下这个金额是多计提了还是少发放了的原因导致的
84784978
2020 04/10 18:37
就是前前任，留了例如一月份五千没有发放！到了前任，他直接做了二月份计提二月份发放，就是漏了一月份发放？我该如何调整分录，再做一笔应付一月份工资？
meizi老师
2020 04/10 18:42
你好 那你知道这个5000元最终你们发放没有。 如果发放了 没做分录 你们银行会少5000元的
84784978
2020 04/10 18:45
我看她做账都是做的对应科目其他应付款，法人的，没有发
meizi老师
2020 04/10 18:47
你好 挂的其他应付款 那应付职工薪酬 应该是平的。 应该是其他应付款 贷方有余额的 你再去看看
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