问题已解决

老师,客户最后的余款免收了,就是很多客户欠款的零头多的二三百少的几十就不要了,我如何记账,走哪个科目对?

84784993| 提问时间:2020 04/10 14:52
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,可以计入销售费用。按折扣处理。但是没有开红字发票,汇算清缴时不可以企业所得税前抵扣
2020 04/10 14:53
84784993
2020 04/10 15:09
我们是租赁行业,之前的会计都计入营业外支出了,那汇算清缴的时候,我怎么调整呢,应该填在那一栏里呢?
耿老师
2020 04/10 15:17
你好,在费用调整表里填写其他就可以。
84784993
2020 04/10 15:21
别人告诉我,不可以填其他,会有风险,填写其他还需要提供什么材料吗?
耿老师
2020 04/10 15:25
你好,是尽量不要用这个其他项目实际中应该属于销售费用,你做了营业外支出的话只能在这里调整了。实际业务而且是利润调增,税务局一般不会关注,如果是利润调减的话会增加你的查账风险。
84784993
2020 04/10 15:39
我家有好几个费用没有发票,需要利润调增,但纳税调整表里还没有,是不是只能填其他里啊
耿老师
2020 04/10 15:40
你好,是的,没有的项目就放到其他里面,
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