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问题已解决
老师，结转完损益类发现有余额是不是要补提
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您好
是因为您少结转了金额 管理费用发生了22万 您只结转15万
2020 04/10 15:02
84784963 
2020 04/10 15:07
补提可以嘛？怎么做分录
bamboo老师 
2020 04/10 15:09
不是补计提 是补结转
您软件是不是新增了 设计费？
84784963
2020 04/10 15:10
是的
84784963
2020 04/10 15:11
用友自动结转，怎么新增的结转不了
bamboo老师
2020 04/10 15:12
那要去期间损益结转的地方设置 把新增的二级科目增加结转
84784963
2020 04/10 15:17
怎么设置，我说呢，我问了好几个老师都回答不了，终于知道问题在哪了，我设置过后，再手做一个补结转就可以了吗
bamboo老师
2020 04/10 15:20
您在期间损益结转的地方截图我看看 我现在没有软件 看不到 不懂是否可以帮到您
设置后可以再次结转
或者把前面结转的分录删除后结转
84784963
2020 04/10 15:21
已经结过账了，删不了分录了
84784963
2020 04/10 15:21
要反结账嘛
bamboo老师
2020 04/10 15:21
可以反结账的啊 您这样的话资产负债表平么？
84784963
2020 04/10 15:24
不平
84784963
2020 04/10 15:25
还没找到问题哪不平
84784963
2020 04/10 15:26
是二月份的结转不平
bamboo老师
2020 04/10 15:28
您损益类没结转万就会不平 您看科目余额表
84784963
2020 04/10 15:37
看科目余额表哪个，和资产负债表哪项核对？
84784963
2020 04/10 15:38
损益类不是和利润表核对嘛
bamboo老师
2020 04/10 15:40
看资产负债表未分配利润期末数-期初数=利润表净利润不
84784963
2020 04/10 15:45
等于，数相等
84784963
2020 04/10 15:46
等于利润表的累计数
bamboo老师
2020 04/10 15:47
那您科目余额表跟资产负债表可以给看看么
84784963
2020 04/10 15:48
可以，我拍给你，我都晕死了
bamboo老师
2020 04/10 15:53
嗯嗯 等您拍照上传哈
84784963
2020 04/10 15:57
怎么传不了图片
bamboo老师
2020 04/10 15:59
我上传的您可以看到么
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