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资产负债表和科目余额表的其他应收和其他应付的数都对不上 ，余额表检查也是平的
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你好，同学。
不平，你这是建账还是出了报表后？
2020 04/10 15:34
84784973 
2020 04/10 15:37
出了报表后。对不上
陈诗晗老师 
2020 04/10 15:41
你是否用了预付账款和预收账款
你这里其他应收是否有贷方余额，其他应付是否有借方余额
84784973
2020 04/10 15:46
是的。其他应收和其他应付。借方和贷方都有数资产负债表上有预收的科目
陈诗晗老师
2020 04/10 15:47
那你这和余额表有差额就是还的，因为你系统算报表时这些其他应收是否有贷方余额，其他应付是否有借方余额，是要自动重分类的
84784973
2020 04/10 16:02
那我怎么能把这个数。按照 负债表的数。算出来呢
陈诗晗老师
2020 04/10 16:05
你看你明细科目，其他应收和其他应付借方和贷方都有数资产负债表上有预收的科目
这一些是分别在预收预付或其他流动资产，其他流动负债体现的
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