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我要如何做分录，去年4月的银行回单做到今年1月
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这是交了税金的 当时计提了没
交了这些钱 没有入账 当时就银行账对不上的 一直你没有管吗
2020 04/10 16:27
84785002 
2020 04/10 16:29
去年没有计提，今年接账时才发现的。
马老师 
2020 04/10 16:29
小企业会计准则还是企业会计准则呢
84785002
2020 04/10 16:30
去年半年的银行账都没做，我们是财务公司，我接的是去年同事做的账
马老师
2020 04/10 16:37
你先回答我的问题。。。。
84785002
2020 04/10 16:46
是小企业会计准则
马老师
2020 04/10 16:49
增值税都有 账上也没记载吗 那如果没有你这就难了 不知道啥业务
84785002
2020 04/10 16:52
我能把去年的账调下吗2019年的银行做到2019年
马老师
2020 04/10 16:56
那你就要反结账 到时候2019年申报过的数据都和你做了以后的不一样了
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