00:10:00
问题已解决
小规模纳税人被核季度30万免税，若2020年一到三月份开10万专票40万普票，如何报税，得填哪几张申报表，及此申报表哪几行，我是湖北企业，有教程吗吗？若是专票10万普票20万呢？又该如何填？我们普票均开的免税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学好，湖北省的小规模纳税人，1~2月份开去的票按3%的征收率征收，3月份开的票，如果是专用发票，1%.如果是普通发票，免税，你要分清楚，1~2月份开的多少，3月份开的，多少要分时间段的计算，
2020 04/10 16:46
84784982 
2020 04/10 17:16
怎么填拍开免税发票和百分之一发票的申报表呢？
84784982
2020 04/10 17:16
要填哪几
84784982
2020 04/10 17:17
要填哪几
英老师 
2020 04/10 17:19
如果是免税发票，填写当期《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第12栏“其他免税销售额”相关列次，填报免税销售额，并在《增值税减免税申报明细表》中选择正确的免税代码，填写相关列次。
如果是1%的税率发票，将适用减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税明细表》减税项目相应栏次
84784982
2020 04/10 17:23
有教程吗？
英老师
2020 04/10 17:27
还没有完整的教程
84784982
2020 04/10 17:28
并在《增值税减免税申报明细表》中选择正确的免税代码，填写相关列次
84784982
2020 04/10 17:29
免税代码是什么？列次是哪
84784982
2020 04/10 17:29
“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次
84784982
2020 04/10 17:30
是哪
84784982
2020 04/10 17:30
怎么填栏
英老师
2020 04/10 17:32
免税代码点中免税代码下拉键就可以选择，
阅读 1368
描述你的问题，直接向老师提问
303
意见反馈
