问题已解决
这次代开发票1月2月是3%,3月是1%的增值税专用发票,这次的增值税报表如何申报
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速问速答这个1,2月开的也是专票吗?
2020 04/10 21:49
84784972
2020 04/10 21:50
是的
maize老师
2020 04/10 21:58
那这个不含税销售额合计填写1行=2行,这个3月这开不含税销售额*2%填写16栏,和减免表,2,3,4列
84784972
2020 04/10 22:01
老师,再请问一下金税系统服务费有280元可抵减,这个怎么填写啊
84784972
2020 04/10 22:02
我在增值税减免申报表中找不到对应的减免性质和代码
84784972
2020 04/10 22:04
老师,16行是自动的,无法填写的
84784972
2020 04/10 22:06
84784972
2020 04/10 22:06
就是这个问题
84784972
2020 04/10 22:09
老师,这个问题解决了,就是金税点服务费全额抵在哪里填写
maize老师
2020 04/10 22:11
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税
84784972
2020 04/10 22:20
老师,现在出现提示本期应补退的税额小于0,请确认应税服务代开增值税专用的发票的数据是否填写在第一行和第二行上
maize老师
2020 04/10 22:27
你截图看看,你咋填写的,你全部是代开发票吗,这个税控服务费这个抵减是自己开的时候享受代开的时候你在税局交过税不享受抵减了
84784972
2020 04/10 22:32
明白了,那是不能抵减了,那我可以做留底吗?
maize老师
2020 04/10 22:34
可以,自己开的时候可以抵减到时候,这个没有抵减期限限制
84784972
2020 04/10 22:37
好,谢谢老师
maize老师
2020 04/11 07:10
好的,我先回复别的学员了