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同一个公司，我设置得有应收账款和预收账款，现在应收的借方和预收得贷方金额一直怎么冲减
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你好 意思同一个客户下面的应收和预收 。那你需要对冲科目 借预收账款 贷应收账款 这样来冲下。 你看金额是不是一样的 。 对应冲金额
2020 04/11 13:34
84784996 
2020 04/11 13:38
好的
84784996
2020 04/11 13:39
那应收账款做账得时候多做了几块，是不是也对冲一下
84784996
2020 04/11 13:39
做账的时候多做了几块，报税的时候少点，是不是对冲
meizi老师 
2020 04/11 13:42
你好 你多做了 那你就得去修改你的账。 你要调整过来 是
84784996
2020 04/11 13:49
是去年的账，
84784996
2020 04/11 13:50
增值税比实际缴纳多做了0.85
84784996
2020 04/11 13:50
我想知道怎么调整一下
meizi老师
2020 04/11 13:53
你好 意思你应交税费-应交增值税 贷方多了0.85；这个是啥原因多做了
84784996
2020 04/11 14:01
企业下面的客户有六七家，在税局填报得时候，可能因为四舍五入得问题，出现偏差
84784996
2020 04/11 14:02
之前有的多几分也木有管，所以整体出现这种情况
meizi老师
2020 04/11 14:02
你好 那你就调整 借应交税费-应交增值税 0.85 贷营业外收入 0.85
84784996
2020 04/11 14:04
好，像同一个可以，应收借方比预收贷方多1000，我想冲一部分，然后多的怎么做账
84784996
2020 04/11 14:04
同一个公司
meizi老师
2020 04/11 14:04
你好 多的就继续挂在这个科目里面去 你冲多少 就对应的应收和预收做多少冲抵即可
84784996
2020 04/11 14:07
好的，谢谢老师，给好评哦
meizi老师
2020 04/11 14:07
呵呵 谢谢 不客气的 祝周末愉快！
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