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老师好！上年年末的时候做了暂估，借：工程施工合同成本材料费贷：应付账款暂估，然后借：主营业务成本贷：工程施工合同成本材料费，现在票来了，该怎么做呢？
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你好，同学。
金额和之前暂估有差异吗，如果没有直接作为 附件处理
2020 04/12 10:10
84784967 
2020 04/12 10:12
有差异，您的意思是如果正好，就不用红冲了，有差距呢
陈诗晗老师 
2020 04/12 10:13
是的，有差距，就是
借 应付账款
贷 主营业务成本或以前年度损益调整
然后再按发票金额做一笔正确的
84784967
2020 04/12 10:16
不用做，借：工程施工合同成本材料费，贷：应付账款――暂估了吧
陈诗晗老师
2020 04/12 10:17
不用了，直接用成本冲就是了
84784967
2020 04/12 10:18
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