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我们是卖建材的，小规模 5.5我收到客户的现金，是收入，怎么做分录？借现金 10300 贷应收账款10300 对吗
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2016 05/16 17:46
84785018 
2016 05/16 17:49
我需要进货，给厂家打款，货到再给客户送过去 给厂家打款 借 预付账款 8000 贷银行存款 8000 对吗
84785018
2016 05/16 17:50
厂里会在下个月初给我开发票
84785018
2016 05/17 06:55
5.20我收到货了，发票没到，怎么做帐呢
84785018
2016 05/18 06:28
5.21我给客户发货，还要做分录吗
84785018
2016 05/18 08:37
在5.5号我已经确认收入了啊
宋生老师 
2016 05/16 17:33
您好！如果您之前有计入应收账款的就这样做。如果之前什么都没做，应该记借：现金 贷：主营业务收入，应交税费－应交增值税。
宋生老师
2016 05/16 19:35
您好！（我需要进货，给厂家打款，货到再给客户送过去 给厂家打款 借 预付账款 8000 贷银行存款 8000 对吗） 对的。
宋生老师
2016 05/17 18:27
您好！暂估入账，借：原材料-暂估 贷：预付账款。
宋生老师
2016 05/18 08:18
您好！要做的。借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税。
宋生老师
2016 05/18 19:35
您好！5月5号做了收入，5月21日发5月5日这批货的时候你如果想做可以做结转成本的分录。借：主营业务成本 贷：库存商品。也可以等月末的时候做。
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