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去年成本是用收据入账的的一直都没有发票，然后现在想汇算清缴补上这一比税款 怎么做分录
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你好 汇算清缴的时候把这个成本调整出来就可以了，然后补交税款 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
2020 04/12 16:44
84785011 
2020 04/12 16:45
调整成本做相反的分录吗
答疑苏老师 
2020 04/12 16:46
你好 调整成本不用做分录，就在汇算清缴表上调整就可以了。
84785011
2020 04/12 16:46
那我这边利润分配是按照交税的金额做吗
答疑苏老师
2020 04/12 16:47
你好 是的 按交税的金额来做。
84785011
2020 04/12 16:49
我没调整之前未分配理论余额是负的，那我按照缴纳的税款减少未分配理论，未分配利润的余额还是负数 这样对吗
答疑苏老师
2020 04/12 16:50
你好 是的 还是负数的。
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