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问题已解决
老师，应该付给客户的回扣可以这样做分录吗？借:销售费用 贷:应付账款 做内帐的
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借销售费用—佣金 贷银行存款或现金
2020 04/12 20:53
84785005 
2020 04/12 20:56
是权责制，还没付，但是要做帐
汤贵彬老师 
2020 04/12 21:00
那你放到其他应付款吧
84785005
2020 04/12 21:02
哦，我前两个月有几笔放应付账款里了，现在开始这些回扣放其它应付款，之前的就不改了，可以吗？
汤贵彬老师
2020 04/12 21:07
最终这些钱是转给个人，红冲以前的月份账目，再做正确的分录
84785005
2020 04/12 21:09
好的谢谢老师
汤贵彬老师
2020 04/12 21:09
不客气，如果满意，请好评
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