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亏损企业汇算清缴时要退前季度已交的11元所得税，如何做到不退款
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你好，可以做纳税调增应纳税所得额=11/所得税税率，这样就可以做到不需要退税了
2020 04/12 22:33
84785038 
2020 04/12 22:36
直接在纳税调整项目表里改吗，如何
邹老师 
2020 04/12 23:00
你好，直接在纳税调整明细表的扣除类——其他栏次填写调整
84785038
2020 04/12 23:03
要做分录
84785038
2020 04/12 23:04
吗?
邹老师
2020 04/12 23:05
你好，这个是纳税调增到刚好不需要退税，也没有补交所得税（没有补交所得税，就不需要做分录的）
84785038
2020 04/13 21:27
在其他拦的账载金额填了11元，怎么还是提示要退11元啊，老师
邹老师
2020 04/13 21:31
你好，如果你你单位所得税税率是5%，那纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写的金额=11/5%=220
84785038
2020 04/13 21:35
老师好，在扣除调整项目的其他栏的账载金额填了220元，也没变化，为什么
邹老师
2020 04/13 21:36
你好，能把你单位年度所得税申报表的主表发个完整图片过来看一下吗？我好检查是什么原因导致的应补退税额没有变化
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