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老师固定资产清理什么依据都没有汇算清缴需要调整吗
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同学好，固定资产清理在会计处理还没有记入损益中，对所得税没有影响，在处置清理完毕，结转到相关损益，需要有清理的相关手续，或是报废或是处置收入，
2020 04/13 09:23
84785010 
2020 04/13 09:39
没有相关的手续这个需要纳税调整吗
英老师 
2020 04/13 09:45
如果已经记入了损益，但没有相关手续，建议补办一个手续，不能补办，需要做纳税调整，
84785010
2020 04/13 10:27
在哪个表里面哪一行里面纳税调增呢
英老师
2020 04/13 10:28
填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表
84785010
2020 04/13 10:40
A105090填写在哪个里面呢
英老师
2020 04/13 10:42
填写四、固定资产损失行次
84785010
2020 04/13 10:43
资产损失的账载金额是固定资产的原值吗，资产处置收入是营业外支出这个怎么填写呢
英老师
2020 04/13 10:50
资产损失的账载金额是填写会计上计入固定资产清理的金额，第2、3、4栏填写收支数
84785010
2020 04/13 11:03
固定资产清理最后不是平了吗，是不是刚开始固定资产转入固定资产清理的金额呢？然后调增的金额就是营业外支出的金额呢
英老师
2020 04/13 11:06
比如你记入固定资产清理的科目是1万元，第1、2、4栏都填写10000.最后的纳税调增就是1万，
84785010
2020 04/13 11:16
固定资产清理最后不是平的吗
英老师
2020 04/13 11:18
就是填写固定资产清理科目结转到营业外收支的金额，，
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