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建筑行业异地项目预交的企业所得税需要计提吗？
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不用计提借应交税费，所得税贷银存
2020 04/13 09:44
84785032 
2020 04/13 10:05
那怎么体现在本年利润里面
郭老师 
2020 04/13 10:07
你不体现的
预缴
84785032
2020 04/13 10:08
我们项目因为疫情本来是1月份预交税款，结果3月份才缴纳，交到所属期2月份，纳税申报2月份只是填到表4预交税款那一栏，但是没有抵扣？这个账怎么做
郭老师
2020 04/13 10:11
只做一块的分录就可以的
84785032
2020 04/13 11:58
那3月份缴纳税款只要做这个分录就可以了
84785032
2020 04/13 11:59
2月份就不用做任何账务处理了
郭老师
2020 04/13 12:01
你好，是的，
没有抵扣不是吗
84785032
2020 04/13 13:18
对还没有抵扣
郭老师
2020 04/13 13:20
不需要做其他的
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