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收到负数发票要入账吗？
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您好
请问前面的正数发票入账了么
2020 04/13 10:00
84785005 
2020 04/13 10:01
入账了的，前面进项抵扣了，跨月又开来了负数发票和正确的发票
bamboo老师 
2020 04/13 10:03
那红字发票要做下账务处理的
84785005
2020 04/13 10:07
那需要做哪些具体的分录呢，采购的原材料
bamboo老师
2020 04/13 10:08
您原来分录怎么写的
84785005
2020 04/13 10:47
借，原材料，应交税费，贷应付账款
bamboo老师
2020 04/13 10:50
借：原材料 借方红字
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
贷：应付账款 贷方红字
然后再根据蓝字发票写一份蓝字分录
84785005
2020 04/13 11:39
那摘要要怎么写合适呢？
bamboo老师
2020 04/13 11:50
摘要可以写收到红字分录入账
bamboo老师
2020 04/13 11:51
摘要可以写收到红字发票入账
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