00:10:00
问题已解决
老师，我想问一下，增值税申报表的税额四舍五入了几分钱，这个要怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学好，在申报时增值税申报表上的税额与发票不一样时，可以在申报表上手动改动，
2020 04/13 10:59
84784978 
2020 04/13 11:00
如果我不改的情况下呢，这个差额怎么做分录
英老师 
2020 04/13 11:03
可以计入营业外收支
84784978
2020 04/13 11:14
那老师，我们1-2月按照3%的征收率开的发票，3月是1%这个增值税怎么申报
英老师
2020 04/13 11:15
同学各月金额是多少
84784978
2020 04/13 11:16
还要分开来申报的吗
英老师
2020 04/13 11:18
需要看一下你每个月的金额是多少，
84784978
2020 04/13 11:21
然后呢
英老师
2020 04/13 11:22
同学，你告诉我一下，三个月的金额是多少？
84784978
2020 04/13 11:23
3000多
英老师
2020 04/13 11:27
小规模开发票既有1%和又有3%的如何填报？
（3%发票的免税含税销售额/1.03+1%发票的含税销售额/1.01）填写在第9栏免税销售额中和第10栏小微企业免税销售额中，（3%发票的含税销售额/1.03*3%+1%发票的含税销售额/1.01*3%）填写在第17栏次本期免税额和第18栏次小微企业免税额中
84784978
2020 04/13 11:28
不用交税的
英老师
2020 04/13 11:30
不需要缴纳增值税和附加税，是免税的，
84784978
2020 04/13 17:28
老师，我还想问下，我们工资表上的工资比银行发的工资要少怎么做分录呢
英老师
2020 04/13 17:32
需要补计工资成本费用，
84784978
2020 04/13 17:32
就是银行支付的工资多了
英老师
2020 04/13 17:34
是的，银行的工资多，你计提的少，所以需要补计提，
84784978
2020 04/13 17:35
但是我计提的是申报的数的
84784978
2020 04/13 17:36
是正确的
英老师
2020 04/13 17:37
那就是银行多发了是吧？银行多发了，退回是吗？
阅读 948
描述你的问题，直接向老师提问
157
意见反馈
