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问题已解决
我年前有一笔提前做了收入，今年一月份收到后忘了冲减，又在一月份重复做了收入，现在想更正怎么做凭证啊
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同学您好：
您将1月份重复做的那笔冲销掉：按之前做的分录红冲即可。谢谢
2020 04/13 11:48
84785034 
2020 04/13 11:49
凭证怎么写
萦萦老师 
2020 04/13 11:51
同学您好
摘要就写冲减XX月XX号凭证即可。谢谢
84785034
2020 04/13 11:52
能把准确的凭证写给我不，要不要做以前年度调整呢
萦萦老师
2020 04/13 11:56
同学您好
您这个收入是应该今年确认还是去年确认；如果是去年应该确认那今年就直接通过本科目调整：
借：应收账款等（红字 ） 贷：主营业务收入（红字）
如果是应该今年确认，但是您做到去年，那就需要通过以前年度损益调整；上面分录主营业务收入换成以前年度损益调整。
84785034
2020 04/13 12:02
今年确认
萦萦老师
2020 04/13 12:03
同学您好，
上面分情况给您写了，您按对应的处理就可以了，谢谢
84785034
2020 04/13 15:29
84785034
2020 04/13 15:29
直接就这样做了？
84785034
2020 04/13 15:47
？？
萦萦老师
2020 04/13 15:50
同学您好，是的，谢谢
84785034
2020 04/13 15:51
不用冲到利润分配-未分配利润吗？
萦萦老师
2020 04/13 15:53
您好，您是用的 做账软件吗？如果是您期末是不是要结转，您期末结转就直接进去了。谢谢
84785034
2020 04/13 15:57
嗯嗯，金蝶，就不用冲吗？
萦萦老师
2020 04/13 15:59
您还，我们每月底不是都要系统结转损益的吗，就一起结转了。
萦萦老师
2020 04/13 15:59
您好，我们每月底不是都要系统结转损益的吗，就一起结转了。
84785034
2020 04/13 16:00
刚刚那个做反了吗？怎么这样做应收多了
萦萦老师
2020 04/13 16:03
您好，您是冲减主营业收入吧？红字冲，就是把金额做成负数；
84785034
2020 04/13 16:04
？？？我都懵了，那要不要做以前年度呢
萦萦老师
2020 04/13 16:12
您好，您是冲减主营业务收入，但是以前年度的您需要将主营业务收入替换为以前年度损益调整；但是我之前给您写的是负数分录，您替换后就变成正数了。您需要更正为红字，谢谢
84785034
2020 04/13 16:15
这样他应收也冲不平啊
萦萦老师
2020 04/13 16:26
您好：
您之前做分录的时候：借：应收账款10 贷：主营业收入10
现在冲 借：应收账款-10 贷：以前年度损益调整-10
您从整个分录中您按应收账款哪里还有余额？
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