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老师，你好，原材料购入之后，发票数量和实际入库数量不一致，我是按照发票数量入账还是我们收到的实际数量入账？
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那这个是少了吗，后续还补开吗，还是多了？多不开红字发票吗，需要按实际取得数量开发票这个才可以
2020 04/13 14:15
84784970 
2020 04/13 14:27
就是销售方是按照他们出库的重量给我们开票的，我们呢实际收到的重量要少一些，我们是先付款后发货，所以只能以发货方的重量为准，这样，我是按照开票的重量记账，还是我们实际收到的重量记账呢？
maize老师 
2020 04/13 14:31
你这个按实际这个数量这个做，这个合理损耗是做成本下面了，你这个算单位成本是减除这个损耗数量，所以这个数是按你们实际入
84784970
2020 04/13 14:33
老师，你的意思是，按照实际数量入库，总金额不变，单价调高吗？
maize老师
2020 04/13 14:39
是的，你这个是合理损耗，合理损耗是做成本下面了
84784970
2020 04/13 14:42
老师，合理的损耗需要做账务处理吗？
maize老师
2020 04/13 14:48
不需要单独做，这个不需要
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