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老师,预提费用年末有余额,跨年来了发票怎么处理
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速问速答年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020 04/13 15:01
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