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老师,预提费用年末有余额,跨年来了发票怎么处理

84784961| 提问时间:2020 04/13 14:43
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020 04/13 15:01
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