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科目余额表的应收是负数，财务报表生成到预收了，要怎么调平呢？
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你好！ 你现在财务报表不平吗？
2020 04/13 17:07
84784970 
2020 04/13 17:08
是的，按照科目余额表录期初，应收跟预收，都多了个数
宋生老师 
2020 04/13 17:10
你好！这个你要咨询下你的软件服务商因为这个是软件公式设置的问题。
84784970
2020 04/13 17:10
科目余额表上面有个应收是在期末余额的贷方
宋生老师
2020 04/13 17:13
您好！这个只能改软件的公式了。
84784970
2020 04/13 17:14
改软件？能不能做一比分录调平呢
宋生老师
2020 04/13 17:17
你好！你应收负数，直接计入到预收科目。应该就不会这样了。
84784970
2020 04/13 17:22
在录期初的时候，直接填到预收，是这个意思吗
84784970
2020 04/13 17:24
我做了分录，借预收贷应收，过账后两个都增加了相应的数据
宋生老师
2020 04/13 17:24
你好！是的。就是这个意思。
84784970
2020 04/13 17:26
数据不会提现在预收哪里吗？我这个公司成立以来只做了应收，没有预收的呢
宋生老师
2020 04/13 17:29
你好！那你应收为什么会负数呢？
你如果是某个公司的金额是预收，那确认收入的时候，转到应收就好了。
84784970
2020 04/13 17:31
会计说好像是冲多了，成了负数
宋生老师
2020 04/13 17:32
你好！不管是什么原因，你期初是负数，就在期初计入预收比较好
84784970
2020 04/13 17:35
才换了会计，她告诉我现在录的数据生成的报表跟上季度申报的不一样，就是那个预收
84784970
2020 04/13 17:35
我就想知道，有没有方法能调成跟申报的报表一样呢
宋生老师
2020 04/13 19:11
您好！我做了分录，借预收贷应收，过账后两个都增加了相应的数据，负数的还是没变？
84784970
2020 04/14 10:36
是的，只增不减
宋生老师
2020 04/14 10:37
你好！这个还是软件的问题，正常是要一增一减才对。
84784970
2020 04/14 10:37
好的，谢谢。我建议看看
宋生老师
2020 04/14 10:48
你好！你电话咨询下你的软件服务商看看
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