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请问建筑劳务公司,开发票,是不是不同地区对交税不一样呢。例如有些地区要交企税,有些不需要。而这个企税,跟企业所缴纳的企业所得税是不是不同概念呢?

84785016| 提问时间:2020 04/13 18:17
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小叶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学,你好,异地预缴税这块确实有一些税会存在不一样的地方,这个企业所得税跟企业所缴的都是同个概念,而且异地预缴的所得税可以抵扣
2020 04/13 18:18
84785016
2020 04/13 18:37
那就是说有些地方,是需要缴纳两次企业所得税咯?一个是开票要缴纳的,一个是法定企业必须要缴纳的百分之25
小叶老师
2020 04/13 18:39
异地的叫预缴,企业所在地的一般是季度申报企业所得税,是针对整个公司的盈利情况而言的
84785016
2020 04/13 18:40
请问可以再详细点嘛?例如呢?
84785016
2020 04/13 18:41
例如我公司在广州注册,有个项目是海南。那怎么缴纳呢?
小叶老师
2020 04/13 18:42
比如异地项目,你要开票100万,那可能就要在当地按0.2%交企业所得税,而这个企业所得税,交了之后,可以在企业所在地季度申报企业所得税的时候进行抵扣,
84785016
2020 04/13 18:44
那按照你说的,企业所得税,如果我在广州缴纳百分之25。那么工程地在海南,先预缴,完了广州这边可以抵扣预缴部分的。是吧
小叶老师
2020 04/13 18:45
嗯,同学,是的,季度申报时可以抵扣这部分预缴
84785016
2020 04/13 18:45
其实也就是按照国家规定的税率来缴纳企业所得税。只是存在预缴而已。是这样理解嘛?
小叶老师
2020 04/13 18:47
对,但存在 现金流问题,因为预缴你是实打实的现金流出了,而企业所得税申报是根据整体而言的
84785016
2020 04/13 19:02
那就是有些地方是需要异地预缴,有些地方是不需要异地预缴咯?不需要预缴的,就到了季度,直接在注册地按地区的税率来缴纳企税咯
小叶老师
2020 04/13 19:36
嗯,是的哈,同学,如果异地没预交就不用理
84785016
2020 04/13 20:31
我想问一下,关于劳务公司开票的事情。我们开出的销项发票是工程服务,如果我们收到的进项发票是机械设备。是可以抵扣嘛?
小叶老师
2020 04/13 20:35
如果是一般计税可以抵
84785016
2020 04/13 20:38
一般计税是简易计税的意思嘛
84785016
2020 04/13 22:33
请问劳务建筑公司,一般开出的销项发票是工程服务,那么他们的进项可以抵扣的票是哪些啊?
小叶老师
2020 04/13 22:47
同学,一般计税就是开9%的税率,进项可以抵扣的哈,,简易计税是3%进项不能抵
84785016
2020 04/13 22:49
可以抵扣的进项发票,有没有规定是开什么项目名称才可以抵扣的。换句话说,我只要是机器设备的都可以抵扣?
小叶老师
2020 04/13 22:53
同学,只要是真实业务交易,一般计税的都可以抵,除非你用于职工福利等这 些非增值税应税项目
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