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小规模纳税人，电子税务局自动生成的增值税纳税申报表上面的本期免税额是怎么算出来的
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根据上面9行*3%算出来的这个
2020 04/13 18:44
84784975 
2020 04/13 18:46
那怎么不对呢
84784975
2020 04/13 18:48
其实就是本期的实际税额对不对？但是我算出来是3682.64，但是申报表里为什么是5120.17
84784975
2020 04/13 18:49
84784975
2020 04/13 18:49
这是这个月申报系统里出来的
84784975
2020 04/13 18:50
第9行的数字是对的，但是乘上税率就不对了
maize老师 
2020 04/13 18:54
你不清楚你那个咋来的，我看学员截图是是这么来的，=168767.61*3%你可以修改吗，不能，就需要问下你税局看啥情况，
84784975
2020 04/13 18:58
就是用本月的实际销售额*税率就是这个数对吗？我的算法是没错的是不是？
84784975
2020 04/13 19:01
还有一个问题就是小规模纳税人季度不含税销售额不超过30万是免税的，这个销售额只是说小规模纳税人自己开的普票，还是加上税务局代开的增值税专用发票不含税销售额？
maize老师
2020 04/13 19:12
是的，不含税销售额*3% 我看学员截图都是这么来的，小规模纳税人自己开的普票，还是加上税务局代开的增值税专用发票不含税销售额？ 这个合计销售额，
84784975
2020 04/13 19:15
那是超过30万的差额部分交税，还是全额交税？因为我们的专票在代开时已经缴纳了，但是我问别的公司的会计说只交普票的呢？
maize老师
2020 04/13 19:28
是全额交税 你这个超过30万，专票代开的时候交，现在申报交普通发票，总交的税是这个之和
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