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去年的应收账款对方不承认，现在收不到那么多钱，我们当时又确认了收入，缴纳了税费，现在是不是应该去税务局更正申报或者负数申报，对去年或者今年的帐有什么影响
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你得有退货证明才可以改，没有的话不能改，收不到的钱你转到营业外支出
2020 04/14 08:13
84784959 
2020 04/14 08:16
那出具了证明我应该怎么改比较方便
朴老师 
2020 04/14 08:19
直接红冲发票就可以了，然后账上红冲收入
84784959
2020 04/14 08:20
但是红冲也要冲成本，可是成本确实用了那么多
朴老师
2020 04/14 08:25
是的，你现在做的最好是转到营业外支出
84784959
2020 04/14 08:26
如果我不红冲直接负数申报可以吗
朴老师
2020 04/14 08:30
你得开红字发票，之前开发票了吗
84784959
2020 04/14 08:31
之前没有开过发票，做得未开票收入
朴老师
2020 04/14 08:36
那你这个红冲的话税局肯定是要查你退货的
84784959
2020 04/14 08:37
那我提前把资料准备好去税务局备案以后红冲可以吗
朴老师
2020 04/14 08:47
可以的，你可以红冲，税局问你你有证明就行了
84784959
2020 04/14 08:48
或者我直接去税务局申请负数申报可以吗，那又应该怎么做账呢
朴老师
2020 04/14 08:49
不用，你直接红冲留存资料备查就行
84784959
2020 04/14 08:57
那我是不是还要红冲成本
朴老师
2020 04/14 09:00
是的，要红冲对应的成本的，你要是不想红冲成本那就直接把收不到的钱转到营业外支出
84784959
2020 04/14 09:17
老师可以把具体转的分录写一下吗，谢谢
朴老师
2020 04/14 09:27
借营业外支出贷应收账款
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