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比如一季度企业所得税是应该在三月底计提还是在四月计提前者:我怎么确定利润是多少?应当怎样计算出企业所都税后都:如果最后一个季度了,我是转到下一年的1月去计提吗?比如一季度企业所得税是应该在三月底计提还是在四月计提前者:我怎么确定利润是多少?应当怎样计算出企业所都税后都:如果最后一个季度了,我是转到下一年的1月去计提吗?
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这个是3月计提，你这个可以结账之后看利润表的利润总额，根据这个去计提，看有没有以前年度亏损弥补，这个结合去看实际利润额多少，这个算所得税，12月计提，这个最后一个季度， 也是按上面这个方法算出来之后计提，你要是不知道你可以先申报企业所得税申报表，那个会出来多少再去反结账去计提，申报财务报表
2020 04/14 09:15
84784990 
2020 04/14 09:30
不能放在4月申报缴税时一起做计提吗？就是说计提和缴纳所得税的分录一起放在4月
maize老师 
2020 04/14 09:39
这个不跨年可以，4月计提这个，
84784990
2020 04/14 10:03
就是说1-3季度可以分别在3、6、9月计提，次月缴纳，也可以计提和缴纳都放在4、7、10月做账，但是年末12月必须计提做账，对吧？ 当年四季度计提必须反映在当年的账上
maize老师
2020 04/14 10:05
是的，你说是对的，是的，
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