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老师这个是ETC通行电子发票明细清单从电子税务局勾选平台导出来的，但是没有单张纸质版的发票，请问能勾选抵扣吗？
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你好 纸质发票是不可以抵扣的。 电子发票可以抵扣
2020 04/14 09:39
84784959 
2020 04/14 09:46
只有以上清单明细发票，没有单张电子发票的请问能勾选抵扣吗？
meizi老师 
2020 04/14 09:51
你好 通行费这个电子发票后面 需要有具体的清单明细的。 这样的发票才是完整的一份发票明细 。
84784959
2020 04/14 09:56
如果只有一份发票明细，没有单张电子发票可以吗？
84784959
2020 04/14 09:57
因为有一些都不知道是谁申请开的，20来张没有电子发票怎么办呢
meizi老师
2020 04/14 10:00
你好 需要有电子发票 +对应的明细清单的 那你就问问自己员工 是不是员工去开的 没有拿来报销
84784959
2020 04/14 10:09
没有呢，车都是指定人人开的。但是找不到开票的对方所以有些没有电子发票，打电话问了ETC客服，说不是他们开的票。他们开的票都能查，但是有20来张没有找到电子发票，我又在电子税务局勾选认为了，该怎么办呢？
meizi老师
2020 04/14 10:15
你好 那这个20多张是你们的业务发生的吗 你都不确定是不是你们产生的 你就跑去认证了吗
84784959
2020 04/14 10:22
肯定是我们车发生的啊！
84784959
2020 04/14 10:23
如果不是我们公司车过路发生的那么人家会开发票抬头是我们公司？
meizi老师
2020 04/14 10:27
你好 如果是的话 你就做账 那认证了就体现出进项税 去申请抵扣。 那你现在不是不确定找不到电子发票。 你就去下载一个票根 注册 进去看能不能APP里面打印电子发票
84784959
2020 04/14 10:30
注册了，但是找不到票根。只有发票清单明细是全面的。这样可以吗？
meizi老师
2020 04/14 10:35
你好 只有清单的话 这个到时无法税前扣除的。 要有电子发票一起的
84784959
2020 04/14 10:49
那我做账务处理时针对没有电子发票部分写进项税额转出，然后申报时填写进项税转出这样可以吗？
meizi老师
2020 04/14 10:54
你好 可以 到时你转出后就记得附表申报 和转出分录体现出来 。 但是你做的费用 没发票 记得汇算也得调增
84784959
2020 04/14 11:38
但是老师能帮我把分录写下吗？实际支付了8383.60元，不含税金额是8171.05 进项税额是212.55 ( 包含没电子发票税额是11.24 ，不含税金额是 373.84)
meizi老师
2020 04/14 11:44
你好 1.借管理费用-通行费 8171.05 进项税212.55 贷银行存款 8383.60 借管理费用-通行费 11.24 贷进项税转出 11.24
84784959
2020 04/14 11:50
到时需要调增的是11.24？
meizi老师
2020 04/14 11:57
你好 调增的是 你们 11.24 +373.84 你税额转出到了管理费用 。 那么 合计这个没发票的金额都要调增的
84784959
2020 04/14 12:19
好的
meizi老师
2020 04/14 12:20
好的 希望能帮到你
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