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问题已解决
以前年度调整损益科目，余额是在借方还是贷方，
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没有余额
最后都是结转到利润分配
2020 04/14 11:29
84784993 
2020 04/14 11:33
期初科目没有，自己新增的，这个怎么办？
郭老师 
2020 04/14 11:34
用利润分配代替的
84784993
2020 04/14 11:45
我是19年12月工资没计提，然后做到今年一月，那怎么账务处理？
郭老师
2020 04/14 11:46
借利润分配贷应付职工薪酬。
84784993
2020 04/14 11:46
借利润分配，贷应付职工薪酬，对么？
84784993
2020 04/14 11:46
哦哦
84784993
2020 04/14 11:47
这个19年汇算清缴怎么处理
郭老师
2020 04/14 11:47
税前扣除就可以啦。
84784993
2020 04/14 11:48
这个摘要怎么写
郭老师
2020 04/14 11:49
补计提12月份工资。
84784993
2020 04/14 11:51
就这一个分录调整就行对吧？
郭老师
2020 04/14 11:52
是的
这一个分录计提的。
如果有其他的会给你写全了
84784993
2020 04/14 11:53
谢谢！
郭老师
2020 04/14 11:56
不用客气的，
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