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问题已解决
小规模纳税人，一季度的一月开了三十万3%的税率的一笔，但是在三月红冲了，开了负数发票，三月重新开了另外的30万正数发票1%税率的！然后一月开了136395.5的一笔3%税率的发票！一月还有一笔36935.5的一笔3%税率的，但是在二月红冲了，开了负数发票！1%是享受优惠政策，鉴于一季度有两种税率，我不知道怎么填增值税的三个申报表，麻烦老师告知一下
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你好，同学。
首先是按你总的销售额填写第一和第三行，然后会有减免税附表，你把这1%部分的销售额填写在附表里面
然后两张表附表会有关联 数据在主表。再申报。
你可以把表截图出来
2020 04/14 11:50
84784975 
2020 04/14 12:06
这样对吗
陈诗晗老师 
2020 04/14 12:50
对的，这样填写就是没问题的，你 再核对一下，你应纳税额如果是你要交的税，就可以申报了
84784975
2020 04/14 12:52
我给你发的第一张也对？
陈诗晗老师
2020 04/14 12:54
你如果这436295.5是你全部的含税销售额，就是没问题的
你如果只是享受1%优惠，不享受扣除，你一图是不用填写的
84784975
2020 04/14 12:54
那我上面一行还填了三十万
陈诗晗老师
2020 04/14 12:55
你如果只是享受了1%优惠，你就不填写附表1
填写了生成不了你任何的主表数据。
84784975
2020 04/14 12:56
两样都有
陈诗晗老师
2020 04/14 12:57
你的意思你是有扣除项。那你就是没问题的。
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