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问题已解决
小规模纳税人，一季度的一月开了三十万3%的税率的一笔，但是在三月红冲了，开了负数发票，三月重新开了另外的30万正数发票1%税率的！然后一月开了136395.5的一笔3%税率的发票！一月还有一笔36935.5的一笔3%税率的，但是在二月红冲了，开了负数发票！1%是享受优惠政策，鉴于一季度有两种税率，我不知道怎么填增值税的三个申报表，麻烦老师告知一下，重新解答，要汪老师解答 @汪老师
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你好，同学，上一个回复了，问题解决了吗
2020 04/14 14:09
84784975 
2020 04/14 14:11
我不懂！你能再帮我解答一下吗？
郭老师 
2020 04/14 14:14
你好，你哪一块现在不懂现在申报你出现什么提示？
84784975
2020 04/14 15:22
附列资料那个表的8列数字能不能改
84784975
2020 04/14 15:24
本季度30万1%，含税的136395.5的税额是3%，其它的已经对应红冲了！
郭老师
2020 04/14 15:28
可以修改
你现在附列资料必须填写吗
84784975
2020 04/14 15:30
报税不应该填写这个表吗？当登录进去表里的时候，它自己也有数据！
郭老师
2020 04/14 15:31
不是差额计税的不需要填写的
你保存不填写看下有提示没有
84784975
2020 04/14 15:56
429452.52是不含税的，含税的实际开票金额是436395.5，附列资料表自动出来的是图一，但这样的话，实际含税金额跟我开票系统不一样了；如果我手动改成我实际含税金额的数据的话，不含税金额又跟我实际不符了，如图二，如果不改的话，主表数字跟我实际数字根本不一样
84784975
2020 04/14 15:56
老师明白我的意思吗
郭老师
2020 04/14 16:04
你现在选择第七栏等于你的含税销售额，选第二个
郭老师
2020 04/14 16:10
你现在把附列资料删除了
然后前面按我说的那个提交就可以，
不是差额计税的不填写的
84784975
2020 04/14 16:11
可是它并不是我真实实际的含税额啊！我真的是第一个那个
84784975
2020 04/14 16:14
附列资料零申报吗
郭老师
2020 04/14 16:17
附列资料零申报就可以
84784975
2020 04/14 16:18
不影响吗？
郭老师
2020 04/14 16:22
是的，不影响的。
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