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资产总额去年季报的时候可能没填对导致的，我去年接手别人的工作 然后那个资产总额 的数好像都不准确 我现在可以直接按资产负债表的期末数直接÷4填进去吗

2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2 （2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

这个是算法，那看你们税局是不是有比对，是不是看之前4个季度填写的，资产总额，

之前季度申报的可以不管它了吗 现在汇算清缴这里可不可以直接用总的资产÷4

这个需要看你们税局有没有比对，之前的，要是有你提交不了，

在哪里可以看？

我们是物业行业的 主营业务成本放到其他？

你申报的时候有比对，填写不对，那系统会提示，算法，我写了。2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2 （2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

这样对吗

这个是劳务下面这个，这个，

这个表的期间费用 是不是账上所有的管理费用都可以录进去

是的，这个最后管理费用和你利润表需要保持一致

那我可以这样吗 就是对应的数录进去 后面用利润表管理费用的数减去对应的数 剩下的放到其他进去。抱歉，第一次做，问题有点多

需要，你按明细分类填写，之后上面没有就其他中填写

其他业务收入我要填到哪一列

要放在哪里好呢

需要看明细是啥这个，

没有明细，就是利润润表里面的其他业务利润

........需要看明细账，不是看利润表，

就是小区里面那些快递柜的费用，没有具体明细，只是设了一个其他业务收入科目

营业收入包括其他业务收入

这个营业收入下面明细表填写劳务下面，