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我的资产的负债表不平，科目余额表平了怎么办呀，都过账了结转损益了
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您好
可以把您资产负债表 科目余额表截图看看么
2020 04/14 14:05
84785034 
2020 04/14 14:07
bamboo老师 
2020 04/14 14:09
你资产负债表左边的数据 科目余额表怎么没呀
84785034
2020 04/14 14:10
你说的那个
bamboo老师
2020 04/14 14:11
比如货币资金 应收账款
84785034
2020 04/14 14:12
你说科目余额表上面的吗
bamboo老师
2020 04/14 14:12
是的 科目余额表上没有这两个数字
84785034
2020 04/14 14:13
有等会
84785034
2020 04/14 14:14
bamboo老师
2020 04/14 14:16
跟您资产负债表的数据不一致啊
货币资金期末数=1191.6+1798.01=2989.61
应收账款科目没有余额
其他应收款科目余额1260.84
跟您资产负债表数据不一致
84785034
2020 04/14 14:17
怎么处理
bamboo老师
2020 04/14 14:23
这个要找软件服务公司 看资产负债表取数设置是否有问题 因为取的数跟科目余额表不一致
84785034
2020 04/14 14:23
是不是不是我的问题
84785034
2020 04/14 14:25
不对呀，老师1191.68+1798.01是等于2989.69
84785034
2020 04/14 14:25
年初数的余额是平的呀
84785034
2020 04/14 14:26
就是我的期末数的余额不平，不知道是什么出问题了
bamboo老师
2020 04/14 14:26
您现在看期初余额？您年初数是平的啊
您截图不是应该给我截图期末的么？期末不平
84785034
2020 04/14 14:28
资产负债表期初数余额是平的，资产负债表期末余额不平
84785034
2020 04/14 14:28
年初数余额是平的
84785034
2020 04/14 14:28
我就想知道为什么期末数余额不平
bamboo老师
2020 04/14 14:29
您有没有发生业务 您给我截图的科目余额表是哪个月的？
84785034
2020 04/14 14:35
3月的余额表
84785034
2020 04/14 14:36
84785034
2020 04/14 14:36
还需要什么资料，你可以一次跟我说我全部提供
bamboo老师
2020 04/14 14:37
那您3月的科目余额表上 截图给我的 跟您资产负债表上的库存现金跟银行存款的数据不一致
你截图的2989.69是年初数 现在是看期末数 您期末数没变 还是期初的 科目余额表
84785034
2020 04/14 14:38
那这个怎么处理
bamboo老师
2020 04/14 14:39
您要找软件服务公司 看资产负债表取数设置是否有问题 因为取的数跟科目余额表不一致
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