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老师，酒店支付给线上平台佣金怎么做分录？
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你好借销售费用-佣金支出贷银行存款
2020 04/14 14:49
84785000 
2020 04/14 14:52
做广告宣传费可以吗？
84785000
2020 04/14 14:52
要增加明细科目佣金支出是吧
meizi老师 
2020 04/14 14:55
你好 是的 你可以增加明细的
84785000
2020 04/15 11:14
老师，我还想问下，我发现以前账做错啦，多摊销了房租和费用，怎么处理？
84785000
2020 04/15 11:14
导致其他应收款对应的单位余额不对
meizi老师
2020 04/15 11:17
你好去年怎么做分录的 涉及了损益科目了吗
84785000
2020 04/15 13:26
涉及了损益科目
meizi老师
2020 04/15 13:28
你好 你把分录发来看看 是怎么做错的
84785000
2020 04/15 13:50
就是多摊销了
84785000
2020 04/15 13:51
借：主营业务成本 贷：其他应收款
84785000
2020 04/15 13:51
本来开业那个月合同上还是减免期，从第二个月算房租，但是我摊销了
meizi老师
2020 04/15 13:55
你好 那你就红冲 走借其他应收款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
84785000
2020 04/15 14:22
好的
meizi老师
2020 04/15 14:24
好的希望能帮到你
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