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我们是小规模公司，19年第四季度没有计提企业所得税，2020年1月份报完税直接缴纳了税款，现在我应该怎么做分录？
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借：未分配利润 贷：应交税费-企业所得税
2020 04/14 16:03
84785014 
2020 04/14 16:06
老师，就做这一笔吗
文文老师 
2020 04/14 16:07
付款时 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款
84785014
2020 04/14 16:08
老师，您看这样做吗
文文老师
2020 04/14 16:11
可以的，你是用现金支付的
84785014
2020 04/14 16:11
是的老师
84785014
2020 04/14 16:12
老师，就是这样的话我看在资产负债表和利润表里没有体现这个税
84785014
2020 04/14 16:13
我汇算清缴的时候还需要调整吗
文文老师
2020 04/14 16:16
汇算清缴的时候不需要调整了
所得税费用不影响汇算
84785014
2020 04/14 16:16
好的，谢谢您
文文老师
2020 04/14 16:20
不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
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