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老师好，我们是建筑行业，甲方给我们打了一笔工程款，随后我们又退回去了，是不是：借：银行存款 贷：应收帐款 借：应收账款贷方负数 贷：银行存款
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这个的话，通过预收账款核算，比较好哈。
其他的，就是你写的哦
2020 04/14 16:12
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我想请教一个问题 就是 建筑行业 我给甲方开了一张84000的票 我就借 应收账款 贷 主营业务收入。后期甲方汇入64400 我就借银行存款 贷应收帐款64400。然后项目部把这钱拿走 我又借应收帐款64400贷银行存款64400 怎么算都不对 这样的话 借方不就多了一个应收帐款开票的金额了吗？请问应该怎么做啊
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收到客户打过来的工程款，还未开票给对方，借银行存款贷应收账款，应收账款余额为负数对吗？谢谢
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老师好，我们单位是建筑业，收到甲方工程款转入银行未开税票借：应收账款 贷：工程结算 借：银行存款 贷：应收账款这样对吗
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老师，我们收到甲方的预收材料款，
借：银行存款
贷：预收账款-甲方
支付货款时：
借：原材料
贷：银行存款
以后预收账款就和应收账款冲减是吗
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已给甲方开票，收到甲方工程款，一部分打到工资专户，是不是贷：应收账款
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