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老师好，去年年底做了 借：工程施工合同成本1200 万 贷：应付账款暂估 1200 万 然后借：主营成本 贷：工程施工合同成本 现在票到了，不过有很多的发票，付款方式有现金和银存 怎么做？先红冲？借：工程施工合同成本负数 贷：应付账款暂估负数 然后再正常做成本票吗 主要是票比较多，怎么做？
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你好，是的，先红冲暂估的，然后按发票重新入账
2020 04/14 20:41
84784967 
2020 04/14 20:43
还用红冲工程施工吗，各种票都有，付款方式也不同，可以多笔做吗？
小云老师 
2020 04/14 20:45
是的，还是要冲红，原则上来说同类型的才能做一笔
84784967
2020 04/14 20:54
直接冲主营成本，还是工程施工 主营成本都红冲呢
84784967
2020 04/14 20:55
不是同一类型的呢，，可做多张凭证吗
小云老师
2020 04/14 20:55
不是的话要分开做
84784967
2020 04/14 20:57
只需要做借：主营成本负数 贷：应付账款暂估这一笔吧
小云老师
2020 04/14 20:59
冲销是只需要做借：主营成本负数 贷：应付账款暂估这一笔
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