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你好老师，我们是工程单位，给工人缴纳的工伤保险怎么做账
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你好
借；工程施工等科目，贷；应付职工薪酬——社保
贷；应付职工薪酬——社保，贷；银行存款
2020 04/15 08:29
84785001 
2020 04/15 09:41
还有部分是公司的可以记入福利费吗
邹老师 
2020 04/15 09:43
你好，这个是通过应付职工薪酬——社保明细科目核算，而不是通过应付职工薪酬—福利费核算的
84785001
2020 04/15 09:47
可以记入管理费用—福利费吗，这个公司交的，个人
邹老师
2020 04/15 09:49
你好，公司缴纳的部分如果是管理人员的工伤保险是这样做分录
借；管理费用——社保，贷；应付职工薪酬——社保
贷；应付职工薪酬——社保，贷；银行存款
而不是通过应付职工薪酬—福利费核算的
84785001
2020 04/15 10:15
老师，这里一般选，都写成记账凭证可以吗
邹老师
2020 04/15 10:19
你好，这个就需要看单位核算情况
有的单位是分收 付 转的
有的单位不分，就全部是按记账凭证的
84785001
2020 04/15 10:21
老师好，我们公户从这个银行转账到另个公户怎么写摘要
邹老师
2020 04/15 10:21
你好，摘要可以是：银行账户之间转账
84785001
2020 04/15 16:20
你好邹老师，我们有个工程票开完了，可这个月才把工资结算完，之前累计计提的不够需要补计提，怎么做账？
邹老师
2020 04/15 16:23
你好，之前累计计提的不够需要补计提就这样做分录
借；工程施工等科目，贷；应付职工薪酬
84785001
2020 04/15 16:52
工程施工月末怎么处理
邹老师
2020 04/15 16:53
你好，如果取得了收入，需要结转到成本核算
84785001
2020 04/15 16:55
当月只有这一比，没收入了
邹老师
2020 04/15 16:59
你好，如果取得了收入，需要结转到成本核算（是针对这个回复有什么疑问吗？）
84785001
2020 04/15 17:28
就是当月没有确认收入，只有一笔补计提的工资，工程施工月末挂着，还是结转到主营业务成本
邹老师
2020 04/15 17:30
你好，当月没有确认收入，只有一笔补计提的工资，这样是在工程施工科目余额挂账的
84785001
2020 04/15 17:32
那之前已经全部确认收入了，后面也没要确认的收入了，就一直挂着？什么时候结转
邹老师
2020 04/15 17:35
你好，如果是之前收入对应的成本，那就需要补做结转成本分录的
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