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三月份的这个怎么做账？
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您好
请问是社保单位部分减免么
2020 04/15 09:33
84784976 
2020 04/15 09:34
是的
bamboo老师 
2020 04/15 09:36
做计提与缴纳相同的红字分录
84784976
2020 04/15 09:47
可以帮我写出来嘛
bamboo老师
2020 04/15 09:50
您计提跟缴纳时候分录怎么写的
84784976
2020 04/15 09:53
我之前做的没有计提，直接做的缴纳分录
bamboo老师
2020 04/15 09:55
那您缴纳的时候涉及到银行存款
现在不好冲减 因为没有退回的时候不涉及到银行存款
84784976
2020 04/15 09:56
借 管理费用社保费
其他应收款 代缴社保
贷 其他应付款 法人
bamboo老师
2020 04/15 09:58
那现在没有退款 不能减少法人的其他应付款
减免了 不增加管理费用就好了
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