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老师，我是小规模，1季度开了40万，增值税要全额交税是吗，那我的附加税填列的计税依据是，填在一般增值税那列还是免抵税额那列呢
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你好，是的呢，填在一般增值税
2020 04/15 10:15
84784965 
2020 04/15 10:16
老师，一般增值税和免抵税额有什么区别呢
王晶老师 
2020 04/15 10:24
免抵就是已经缴纳过了
84784965
2020 04/15 10:30
什么情况下缴纳过才填免抵呢老师
王晶老师
2020 04/15 10:31
有预缴的企业会的呢
84784965
2020 04/15 10:34
像税务局代开专票不算把，因为增值税已经交过了
王晶老师
2020 04/15 10:34
缴纳的是增值税，附加税没交，不是
84784965
2020 04/15 10:46
异地预缴算吗，好像异地预缴增值税的时候也交了附加税的
王晶老师
2020 04/15 10:51
是的呢，现在只有异地预缴的时候用到
84784965
2020 04/15 10:52
异地预缴附加税也交了把
王晶老师
2020 04/15 10:56
嗯嗯，缴纳一部分的呢
84784965
2020 04/15 10:57
你意思是，预缴税款是附加税会交不全，回来自己申报的时候补交上？
王晶老师
2020 04/15 11:02
嗯嗯，是的呢，缴纳不全的
84784965
2020 04/15 11:04
什么原因会导致交不全呢，我去异地预缴税款，增值税是根据我开票金额来缴纳的，附加税是根据缴纳的增值税来交的
王晶老师
2020 04/15 11:08
不是，增值税是只需要缴纳百分之2的呢，预缴的
84784965
2020 04/15 11:12
好吧，我们是小规模，预缴都是按3个点预缴的
王晶老师
2020 04/15 12:02
哦哦哦，我接触的一般纳税人是百分之2的呢，建筑行业
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