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您好老师，请问借调人员，工资社保由原单位A发放缴纳，借调公司B把工资社保款打到A公司，请问两公司每月分别怎么做账？
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你好 那A会开票给B吗
2020 04/15 11:18
84785009 
2020 04/15 11:20
老师，不开票
meizi老师 
2020 04/15 11:26
你好 正常这个实际是B支付给A公司员工的劳务费 然后A把这些钱计入工资表来发放 缴纳个税和社保 ； A做借银行存款贷其他应付款-员工 借其他应付款-员工贷银行存款 B做 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费等 贷银行存款
84785009
2020 04/15 11:32
老师之前B公司借记管理费用——工资，B公司暂未支付该款项，导致费用类工资不等于应付职工薪酬贷记科目，这种的话是不是要调整一下。
meizi老师
2020 04/15 11:33
你好 是的 需要调整过来的 因为 这个员工不是B的 。实际是A的 不能走应付职工薪酬过渡的
84785009
2020 04/15 11:37
好的，太感谢老师了
meizi老师
2020 04/15 11:38
没事的 帮到你就好 希望对你有帮助
84785009
2020 04/15 11:39
需要在管理费用下新设科目管理费用——劳务费，把管理费用——工资调整到该科目下。
meizi老师
2020 04/15 11:41
你好 可以的 你设置劳务费处理
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