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3月份有3万的发票忘了作废，现在报增值税时系统带出来了，没那么多成本要交税，怎么办？
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你好 你去看看您是否有没收到发票的成本没做的。 可以暂估进去 如果你是一般纳税人 就要取得足够多的进项税来抵扣。 不然就要缴纳税费的
2020 04/15 12:09
84785029 
2020 04/15 12:29
我是小规模纳税人，那我暂估成本，然后下个月开负数发票可以吗？具体怎么做账？
meizi老师 
2020 04/15 12:30
你好 你是季报 你现在是报企业所得税 是吗
84785029
2020 04/15 12:32
是的！老师，下个月负数发票开出来可以抵暂估的库存吗？怎么做账啊？
meizi老师
2020 04/15 12:42
你好 你没有实际发生业务 就不能暂估库存的 这个是不可以的 我说的暂估 是你实际发生了 还没有取得成本发票在当期发生的成本费用才可以暂估的
84785029
2020 04/15 12:45
那我的确开错了的发票没作废，下月冲红不是应该冲销我的销项和成本吗？
meizi老师
2020 04/15 12:46
你好 是的 下个月红冲冲你的收入和成本金额的
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