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老师你好，麻烦问一下，我们公司19年购入的一个固定资产，购入之后就开始使用了，19已入账，但是没有计提折旧，现在进行19年的汇算清缴时我应该怎样填这个折旧额呢？还有我现在20年补计提这部分折旧费用时该怎么入账？
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１９年什么时候入账的
2020 04/15 13:22
84785040 
2020 04/15 13:30
3月份
朴老师 
2020 04/15 13:32
那你直接补计提折旧就可以了
朴老师
2020 04/15 13:32
你是什么会计准则
84785040
2020 04/15 13:57
小企业会计准则
84785040
2020 04/15 13:59
意思是我现在做19年汇算清缴的时候不用调整吗
朴老师
2020 04/15 14:02
小企业会计准则直接做就可以了
84785040
2020 04/15 14:03
不好意思老师，您能说得明白一点吗
朴老师
2020 04/15 14:06
就是小企业会计准则不用以前年度损益调整，直接做就行
84785040
2020 04/15 15:21
您说的直接做是直接在20年补计提，借：管理费用，贷：累计折旧？现在进行19年汇算清缴的时候不需要调整吗？
朴老师
2020 04/15 15:28
借利润分配贷累计折旧，这样来做的哦
84785040
2020 04/15 15:31
那现在做19年的汇算清缴还需要调整吗
朴老师
2020 04/15 15:40
不用，这个不用调整了
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