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增值税专用发票不抵扣还需要认证吗？
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你好，如果本期不想抵扣，可以先不认证
2020 04/15 14:04
84784949 
2020 04/15 14:05
什么时候抵扣什么时候认证就可以吗？
立红老师 
2020 04/15 14:13
你好，是的，什么时候抵扣什么时候再勾选认证。
84784949
2020 04/15 14:23
当期不认证会有什么影响吗？
立红老师
2020 04/15 14:28
你好，不会的，这个是可以的。
84784949
2020 04/15 14:29
刚才给税务局打电话说不认证就是滞留票，税局会查呢
立红老师
2020 04/15 14:31
你好，不能长时间不认证，比如这个月取得发票不认证，那么未来1，2个月就要认证了，长时间会产生滞留票的。
84784949
2020 04/15 14:41
老师，你咋不一次性说完呢，幸好同事打电话问了税局，要不然就不认证了。到时候税局就找了
立红老师
2020 04/15 14:48
你好，抱歉，是老师没有说清楚，时间太及了。
84784949
2020 04/15 15:02
老师，我还想问客户提货给客户的回扣怎么给呀？
立红老师
2020 04/15 15:11
你好，如果是分录
借：销售费用
贷：应收账款等
84784949
2020 04/15 15:21
这个是直接充了货款吗？需要什么附件？还有什么处理方法
立红老师
2020 04/15 15:24
你好，是的，直接冲减货款了，需要对方开发票。或者作为现金折扣，但需要有合同，并在合同中注明现金折扣的条件。
84784949
2020 04/15 15:25
我们是给客户的而且得给现金，这个怎么弄呀
立红老师
2020 04/15 15:33
你好，如果是现金，就只能是做销售费用，因为现金折扣是在回款时直接冲的应收账款
84784949
2020 04/15 15:42
但是他给我们打的货款还是那么多，而且客户每次提货都打款，我们这个不是折扣，是私下里给厂长的，不是给老板的
立红老师
2020 04/15 15:46
你好，如果是这样的，是做销售费用，但在所得税前是不能扣除的。
84784949
2020 04/15 15:48
需要什么手续呢？
立红老师
2020 04/15 15:52
你好，这个需要对方签字的收款收据。
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