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这个季度缴纳上个季度的增值税一万元，怎么做分录，需要计提到费用吗
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您好
请问是小规模还是一般纳税人？
2020 04/15 15:07
84785018 
2020 04/15 15:07
小规模
bamboo老师 
2020 04/15 15:13
您确认收入的时候分录怎么写的？
84785018
2020 04/15 15:15
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
借：银存
bamboo老师
2020 04/15 15:15
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
84785018
2020 04/15 15:16
不需要计提吗
84785018
2020 04/15 15:16
不作为费用扣除吗
bamboo老师
2020 04/15 15:16
您前面写收入的时候就计提了
84785018
2020 04/15 15:18
怎么计提了？
84785018
2020 04/15 15:19
这个不作为费用从利润里扣除吗
bamboo老师
2020 04/15 15:26
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
增值费不作为费用扣除
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