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问题已解决
发票已经认证，发现有错误，然后销售方重新开了发票，又给我开了红字发票，那我现在这个分录应该怎么做？
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你好
取得的红字发票，借；应付账款等科目，贷；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额）
补开的蓝字发票，借；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额），贷；应付账款等科目
2020 04/15 15:32
84784977 
2020 04/15 15:37
老师，那我能不能直接这样
84784977
2020 04/15 15:37
跟我的增值税表符合
邹老师 
2020 04/15 15:40
你好，红字发票是做进项税额负数，而不是进项税额转出
你认为与增值税申报表不符的地方是哪里呢？
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