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老师，减免增值税的税额计入了营业外收入，要交企业所得税，那申报的时候营业外收入填哪栏次？
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你好，计入营业外收入的其他栏次
2020 04/15 15:38
84785000 
2020 04/15 15:40
都没有这栏次
邹老师 
2020 04/15 15:44
你好，季度所得税申报的时候，把营业外收入金额体现在利润总额栏次就是了
我开始以为你是做所得税汇算清缴申报呢（所以回复计入 营业外收入的其他栏次）
84785000
2020 04/15 15:48
就是不能填在营业收入栏，利润总额栏就是填本年利润的金额吧，因为营业外收入已经结转到本年利润了呀！
邹老师
2020 04/15 15:50
你好，营业外收入是不能填写在营业收入栏次的
利润总额就是填写利润表的利润总额本年累计金额，而不是本年利润的金额
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