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请问，给对方开的专票，对方已认证，但是钱挂在应收账款里收不回来，怎么做平？除了坏账处理，能拿发票在公司报冲销应收账款吗？
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你好 同学指的是拿什么发票？
2020 04/15 17:43
84785042 
2020 04/15 17:44
能费用类发票，比如维修费，办公费
答疑苏老师 
2020 04/15 17:45
你好 不可以的 要按实际做账的。收不回来可以计入营业外支出科目。
84785042
2020 04/15 17:50
金额比较大，10万左右也可以计入营业外支出吗
答疑苏老师
2020 04/15 17:52
你好 是的 不过计入营业外支出税前扣除的话，需要充足的理由证明对方没法支付这笔货款。
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