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问题已解决
请教老师，我是小规模纳税人，因大意，把2020年一月份一笔收入做到2019年第四季度里了，小规模纳税人是按季申报的，第四季度开票少，免交增值税，我现在才发现，2019年汇算清缴我也做完了，怎么办
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第二季度红冲
红冲第四季度的无票收入
2020 04/15 18:19
84784983 
2020 04/15 18:20
第二季度红冲无票收入？我没太明白，麻烦老师说清楚点
郭老师 
2020 04/15 18:22
去年第四季度是不是做了五片儿收入啊？
郭老师
2020 04/15 18:22
去年第四季度是不是做了无票收入？
84784983
2020 04/15 18:24
我当时没看日期，直接把1月份一张收入，做进去了，算成2019年收入了
84784983
2020 04/15 18:24
那张发票是2020年一月份开的
84784983
2020 04/15 18:25
我没看日期
郭老师
2020 04/15 18:26
2019年，你做进去是不是属于无票收入？
发票你做了收入。
郭老师
2020 04/15 18:26
那你应该是不是冲呢？
84784983
2020 04/15 18:26
我当时挂的应收款
郭老师
2020 04/15 18:27
借应收账款贷主营业务收入应交税费不是这么做的吗？
84784983
2020 04/15 18:28
是这样做的，好做了笔把销项转到营业外收入
84784983
2020 04/15 18:29
还
郭老师
2020 04/15 18:30
借应收账款负数贷主营业务收入负数，应缴税费负数
84784983
2020 04/15 18:34
我现在再做一笔负数把那笔冲平了，然后2020年第一季度，我把这个做现金收款，当是无票收入，然后把1月这张发票，那出来重新做应收，可以吗
郭老师
2020 04/15 18:35
直接冲
第一季度不动
做到这个月
84784983
2020 04/15 18:39
我现在就是要做第一季度的账，我现在不做这笔的话，那我第一季度就少了这笔收入了
郭老师
2020 04/15 18:39
第一季度正常做
都已经报税了就得正常做
第二季度红冲
84784983
2020 04/15 18:42
第一季度我还没报税呢，我是小规模纳税人，现在才做2020年第一季度账，今天才收到企业发票，账还没做，找到一月份这张发票，才发现问题，那我现在就冲了，可以吗，2019年的报表我就不动了
郭老师
2020 04/15 18:45
那你做到第一季度红冲无票收入，然后再做发票的申报的时候，不要申报就可以
84784983
2020 04/15 18:47
那我要是申报这金额呢，2019年那笔就算申报的无票收入，就算不开票的，可以不可以啊
84784983
2020 04/15 18:48
老板不问这个，反正也没交税，税务没问题就可以
郭老师
2020 04/15 18:55
那你多交了税款吧
84784983
2020 04/15 18:59
一季度就开几万，不交税
郭老师
2020 04/15 19:03
那你所得税的呢
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