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问题已解决
老师，19年暂估费用，2020年汇算清缴前发票到了，要红冲后重新做分录吗？
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你好！
需要的。
2020 04/15 21:51
84785045 
2020 04/15 21:51
能说一下分录吗？
蒋飞老师 
2020 04/15 21:54
你的暂估分录是怎么做的呢
84785045
2020 04/15 21:54
借：销售费用 贷：库存现金
蒋飞老师
2020 04/15 21:58
发票到
先冲红
借：销售费用
贷：应付账款
（金额用负数表示）
蒋飞老师
2020 04/15 21:59
然后再根据发票
借：销售费用
贷：应付账款
84785045
2020 04/15 22:05
这样费用就是2020年的了？2019年还需要纳税调整吗？
蒋飞老师
2020 04/15 22:10
你好！
汇算清缴前，有发票了就不用纳税调整了
84785045
2020 04/15 22:13
不需要用以前年度损益吗？红冲后直接做费用不会误认为是当期费用吗？
蒋飞老师
2020 04/15 22:22
你好！
不用的，没有影响的，放心吧
84785045
2020 04/15 22:22
好的，谢谢老师
蒋飞老师
2020 04/15 22:25
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
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