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收到货物专票，不想认证税款，但是库存需要入账，怎么做分录？进项税我写到应交税费待认证里面了，还有资产负债表应交税费里面负数20多万会不会预警？我们的购买货物发生费用的发票基本都是专票导致进项太多，但是我们每年缴税都达到增值税税负，导致应交税费为负数，存货还是有的
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不认真的专用发票。放到待认证里边儿是对的。不会产生预警的。
2020 04/15 22:26
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收到专票，但暂时不准备抵扣，做分录：
借：原材料
应交税费-待认证进项税
贷:应付帐款
后面打算认证是：
借：应交税费--应交增值税-进项税
贷：应交税费-待认证进项税
这种可以吗？
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专票未认证前怎么记账？是借应交税费-待认证进项税，还是借应交税费-待抵扣进项税
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应交税费因为有待抵扣进项税额导致“应交税费”这个科目在资产负债表上是负数，这个还需要重分类吗？这个导致负债是负数
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老师好！咨询关于进项税票的抵扣问题。
老师，我在一个月当中收到的成本和费用的专票，做账记入应交税费一应交增值税（进项税额），到次月认证抵扣时，算税负率时，发现有些票暂时不能认证抵扣，请问老师，不能认证的这些专票，我要不要把应交税费一应应增值税（进项税费）改成应交税费一待认证进项税额？
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老师，就是发票认证了，进项税不能抵扣的，认证时分录是怎么写：税费借方是写：应交税费－应交增值税（进项）还是：应交税费－待认证进项税额
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