00:10:00
问题已解决
请问老师，公司是属于酒店行业，小规模纳税人，跟美团平台合作，但美团是一个星期的订单才到账一次，有的订单还会在下月开票，这种情况要怎么做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
消费到了平台你们能收到消息吧
2020 04/15 22:30
84785006 
2020 04/15 22:32
前台会收到信息，办理入住也会在美团网查询
郭老师 
2020 04/15 22:49
你就要做收入或者做其他货币资金
84785006
2020 04/15 22:49
老师可以讲详细一点吗
郭老师
2020 04/15 22:53
借其他货币资金贷主营业务收入应交税费
或者
借其他货币资金贷预收账款
84785006
2020 04/15 22:54
收款很开票不在同一个月啊
郭老师
2020 04/15 22:59
那你选择第二种
可以先做无票收入
84785006
2020 04/15 23:03
两种情况，
第一种在1月发生了订单1月到账了，2月开票的
第二种在1月发生的订单，2月到账2月开票
这两种情况的开票都不是全开，比如几个订单到账500元，但是只开一个订单100元
这些情况的要怎么做，请老师详细解答
郭老师
2020 04/15 23:11
安纳税义务
消费者消费了就可以做收入
不管你们收到没有也不管开了发票没有
第一个问题1.借银存，应收账款贷主营业务收入
2月份开发票借应收账款负数贷主营业务收入负数
借应收账款贷主营业务收入
郭老师
2020 04/15 23:11
第二个
借应收账款贷主营业务收入
借应收账款负数贷主营业务收入负数
借银存贷主营业务收入
84785006
2020 04/15 23:15
开发票的时候都要做两笔分录吗
郭老师
2020 04/15 23:15
前面做了无票收入
后面需要冲然后做发票的
84785006
2020 04/16 18:24
应交增值税几时做
郭老师
2020 04/16 18:26
你好
根据上面分录确认收入的时间做
阅读 1176
描述你的问题，直接向老师提问
735
意见反馈
